Cкачать: 
ms-word
ms-wordРЕЕСТР
контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля
Местной Администрации МО Юнтолово в 2019 году
| № п/п | Даты контрольного мероприятия | Объект контроля | Тема контрольного мероприятия | Результат контрольного мероприятия | Контроль за устранением нарушения по состоянию на конец текущего года | |||
| Представление | Предписание | Нарушение, замечание | Рекомендация | |||||
| 1 | 18.03.2019 | Местная Администрация | Проверка правильности и своевременности формирования сертификатов для ЭЦП, соответствия расходных расписаний, оформляемых в СУФД сводной бюджетной росписи на 2019 год |
— |
— |
— |
— |
— |
| 2 | 24.03.2019 | Муниципальный Совет | Проверка ведения бюджетной росписи ГРБС МС МО МО Юнтолово |
— |
— |
— |
— |
— |
| 3 | 16.06.2019 | Местная Администрация | Проверка получения и своевременного оформления электронных листков нетрудоспособности, сверка с ФСС с целью возмещения расходов по больничным листам. |
— |
— |
2 |
— |
Устранены Ноябрь 2019 г. |
| 4 | 15 – 16.08.2019 | Местная Администрация | Проверка правильности начисления сотрудникам НДФЛ и оформления 6Налоговой декларации 6-Н7ДФЛ. |
— |
— |
1 |
— |
Устранено Октябрь 2019г.
|
| 5 | 16 – 18.12 2019 | Контрактный управляющий | Проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Проверка осуществления подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов |
— |
— |
1 |
1 |
Подготовлен проект регламента |
| 6 | 16 — 19.12.2019 | Местная Администрация | Проверка достоверности отчетности о реализации ведомственных целевых программ |
1 |
— |
— |
— |
Устранено 24.12.2019г. Представление снято |