РЕЕСТР контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля Местной Администрации МО Юнтолово в 2019 году

Cкачать: ms-word

РЕЕСТР

контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля

Местной Администрации МО Юнтолово в 2019 году

 

№ п/п Даты контрольного мероприятия Объект контроля Тема контрольного мероприятия Результат контрольного мероприятия Контроль за устранением нарушения по состоянию на конец  текущего года
Представление Предписание Нарушение, замечание Рекомендация
1 18.03.2019 Местная Администрация Проверка правильности и своевременности формирования сертификатов для ЭЦП, соответствия расходных расписаний, оформляемых в СУФД сводной бюджетной росписи на 2019 год  

 

 

 

 

2 24.03.2019 Муниципальный Совет Проверка ведения бюджетной росписи ГРБС МС МО МО Юнтолово  

 

 

 

 

3 16.06.2019 Местная Администрация Проверка  получения и своевременного оформления  электронных листков нетрудоспособности, сверка с ФСС с целью возмещения расходов по больничным листам.  

 

 

2

 

 

Устранены

Ноябрь 2019 г.

4 15 – 16.08.2019 Местная Администрация Проверка правильности начисления сотрудникам НДФЛ и оформления 6Налоговой декларации 6-Н7ДФЛ.  

 

 

1

 

 

Устранено

Октябрь 2019г.

 

5 16 – 18.12 2019 Контрактный управляющий Проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

 

Проверка осуществления подготовки и размещения в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов

 

 

 

1

 

1

 

Подготовлен проект регламента

6 16 — 19.12.2019  Местная Администрация Проверка достоверности отчетности о реализации ведомственных целевых программ  

1

 

 

 

 

Устранено 24.12.2019г. Представление снято

Опубликовано в рубрике