ms-wordПредварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2017 год
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово утвержден Решением Муниципального Совета от 14.12.2016 № 02-03/22.
В ходе исполнения бюджета в течение 2017 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 147 023,8 тыс.рублей
Расходы 133 587,1 тыс.рублей
Профицит 13 436,7 тыс.рублей
Общие характеристики исполнения местного бюджета за 2017 год:
| Наименование показателя | 2017 год
(утвержденный бюджет) |
2017 год (исполненный бюджет) | % исполнения |
| Доходы | 147 023,8 | 158 620,1 | 107,9 |
| Расходы | 133 587,1 | 130 894,6 | 98,0 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | + 13 436,7 | + 27 725,5 | — |
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс. рублей)
| Наименование | Утверждено на
2017 год |
Исполнено на 01.01.2018 год | |
| сумма | в % | ||
| Доходы, всего | 147 023,8 | 158 620,1 | 107,9 |
| Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения | 92 842,0 | 100 591,5 | 108,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20 010,0 | 22 372,8 | 111,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5 489,0 | 5 971,1 | 108,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 581,7 | 3 646,6 | 141,3 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; | 23 101,1 | 22 023,0 | 95,3 |
| Субвенции | 23 101,1 | 22 023,0 | 95,3 |
Из поступивших в местный бюджет доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 136,6 млн рублей, что составило 86% в структуре доходов бюджета, и безвозмездные поступления — 22 млн.рублей или 14% от общей суммы доходов.
Основным источником собственных доходов в 2017 году был налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 100,6 млн рублей (удельный вес 63,4% от собственных доходов).
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
| Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено на 01.01.2018 год | |
| сумма | % к годовым назначениям | |||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 4 315,8 | 4 256,0 | 98,6 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 27 649,0 | 27 461,9 | 99,3 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 71,0 | 70,8 | 99,7 |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 0401 | 175,9 | 174,1 | 99,4 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | 5,0 | 5,0
|
100,0 |
| Благоустройство | 0503 | 64 199,9 | 63 049,6 | 98,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 40,0 | 38,5 | 96,3 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
250,0 |
249,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 0709 | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | 0709 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0801 | 13 855,0 | 13 613,8 | 98,3 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | 2 100,0
|
2 075,2 | 98,8 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 165,0 | 162,2 | 98,2 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 19 016,0 | 18 008,7 | 94,7 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1101 | 460,0 | 456,0 | 99,1 |
| Средства массовой информации | 1202 | 534,5 | 527,9 | 98,9 |
| Итого расходов | 133 587,1 | 130 894,9 | 98,0 | |
Приоритетным направлением в работе Местной Администрации в 2017 году являлось благоустройство территории муниципального образования. На благоустройство территории муниципального образования из местного бюджета было израсходовано 63049,6 тыс. руб, что составляет 48,5 % от всех расходов.
Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались.
Средства резервного фонда Местной Администрации в 2017 году не расходовались.
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 27 человек. Расходы на заработную плату за 2017 год составили 18 159,0 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда 5 770,2 тыс. рублей.