Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 9 месяцев 2016 года.
За отчетный период изменились основные показатели бюджета: увеличены плановые показатели по доходам и расходам на 98,2 тыс. рублей за счет средств субвенций на исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству; дефицит бюджета не изменился.
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Юнтолово за 9 месяцев исполнен по доходам в сумме 67 452,0 тыс. рублей, по расходам 79 377,4 тыс. рублей с дефицитом 11 925,4 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2016 год |
Исполнено на 01.10.2016 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
122 219,5 |
67 452,0 |
55,2 |
| Налоги на совокупный доход |
50 854,0 |
43 036,8 |
84,6 |
| Налог на имущество |
48 900,0 |
7 008,7 |
14,3 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
798,5 |
672,9 |
84,3 |
| Прочие неналоговые доходы |
340,0 |
318,9 |
93,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2 259,4 |
1 103,0 |
48,8 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
19 067,6 |
15 311,7 |
80,3 |
| Субвенции |
19 067,6 |
15 311,7 |
80,3 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2016 год |
Исполнено на 01.10.2016 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям |
|||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
4 974,1 |
2 834,9 |
56,9 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
24 109,0 |
15 477,5 |
64,2 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
35,4 |
49,9 |
| Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан |
0401 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
10,0 |
0,0
|
0,0 |
| Благоустройство |
0503 |
74 255,5 |
43390,4 |
58,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
75,0 |
18,4 |
24,5 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории муниципального образования
|
0707 |
568,5 |
203,5 |
35,8 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0707 |
260,0 |
260,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0707 |
430,0 |
230,0 |
53,5 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0707 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
8 467,5 |
4 272,5 |
50,5 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
2 044,0
|
1 498,3 |
73,3 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
0804 |
280,0 |
0,0
|
0,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
140,4 |
50,3 |
35,8 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
15 004,5 |
10 531,2 |
70,2 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
700,0 |
350,0 |
50,0 |
| Средства массовой информации |
1202 |
340,0 |
225,0 |
66,2 |
| Итого расходов |
131 879,5 |
79 377,4 |
60,2 |
|
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 24 человека. Расходы на заработную плату за 9 месяцев 2016 года составили 10 906,3 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда
3 210,6 тыс. рублей.