Предварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2017 год

Предварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2017 год

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово утвержден Решением Муниципального Совета от 14.12.2016 № 02-03/22.

В ходе исполнения бюджета в течение 2017 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели  бюджета составили:

Доходы     147 023,8 тыс.рублей

Расходы    133 587,1 тыс.рублей

Профицит   13 436,7 тыс.рублей

 

Общие характеристики исполнения местного бюджета за 2017 год:

Наименование показателя

2017 год

(утвержденный бюджет)

2017 год (исполненный бюджет)

% исполнения

Доходы

147 023,8

            158 620,1

107,9

Расходы

133 587,1

130 894,6

98,0

Дефицит (-) / Профицит (+)            + 13 436,7

+ 27 725,5

Исполнение бюджета по доходам

(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено на

2017 год

Исполнено на 01.01.2018 год

сумма

в %

Доходы, всего

147 023,8

158 620,1

107,9

Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения

92 842,0

100 591,5

108,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

20 010,0

22 372,8

111,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

5 489,0

5 971,1

  108,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 581,7

3 646,6

141,3

Безвозмездные поступления, в том числе;

23 101,1

22 023,0

95,3

Субвенции

23 101,1

22 023,0

95,3

Из поступивших в местный бюджет доходов  собственные  доходы  (налоговые и неналоговые) составили 136,6 млн рублей, что составило 86% в структуре доходов бюджета, и безвозмездные поступления —  22 млн.рублей или   14%  от общей суммы доходов.

Основным источником  собственных доходов в 2017 году  был  налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  — 100,6 млн рублей   (удельный вес 63,4% от собственных доходов).

 

Исполнение бюджета по расходам

(тыс. рублей)

Наименования показателя

Раздел

Утверждено на

2017 год

Исполнено на 01.01.2018 год

сумма

% к годовым назначениям
Муниципальный Совет
Общегосударственные вопросы

0100

4 315,8

4 256,0

98,6

Местная Администрация
Общегосударственные вопросы

0100

27 649,0

27 461,9

99,3

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

71,0

70,8

99,7

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0401

175,9

174,1

99,4

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

0412

5,0

5,0

100,0

Благоустройство

0503

64 199,9

 63 049,6

98,2

Профессиональная  подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

40,0

38,5

96,3

Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

0709

250,0

249,0

100,0

Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709

220,0

220,0

100,0

Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования

0709

180,0

180,0

100,0

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801

13 855,0

13 613,8

98,3

Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

0804

2 100,0

2 075,2

98,8

Социальное обеспечение населения

1003

165,0

162,2

98,2

Охрана семьи и детства

1004

19 016,0

18 008,7

94,7

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1101

460,0

456,0

99,1

Средства массовой информации

1202

534,5

527,9

98,9

Итого расходов

133 587,1

  130 894,9

98,0

Приоритетным направлением в работе Местной Администрации в 2017 году являлось благоустройство территории муниципального образования. На благоустройство территории муниципального образования из местного бюджета было израсходовано 63049,6 тыс. руб, что составляет 48,5 % от всех расходов.

Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались.

Средства резервного фонда Местной Администрации в 2017 году не расходовались.

Среднесписочная численность муниципальных служащих – 27 человек. Расходы на заработную плату за 2017 год составили 18 159,0 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда 5 770,2 тыс. рублей.