Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 1 полугодие 2018 года
Бюджет муниципального образования на 2018 год утвержден Решением Муниципального Совета от 19.12.2017 № 02-03/18.
В ходе исполнения бюджета в течение 1 полугодия 2018 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 106 519,5 тыс.рублей
Расходы 136 914,5 тыс.рублей
Дефицит 30 395,0 тыс.рублей
По итогам 1 полугодия исполнение бюджета составило:
Доходы 57 489,8 тыс.рублей
Расходы 58 534,7 тыс.рублей
Дефицит 1 044,9 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2018 год |
Исполнено на 01.07.2018 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
106 519,5 |
57 489,8 |
54,0 |
| Налоги на совокупный доход |
78 860,5 |
45 015,3 |
57,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
400,0 |
130,4 |
32,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
3 106,0 |
1 437,2 |
46,3 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
24 153,0 |
10 906,9 |
45,2 |
| Субвенции |
24 153,0 |
10 906,9 |
45,2 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2018 год |
Исполнено на 01.07.2018 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям |
|||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
5 384,3 |
2 212,2 |
41,1 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
27 756,0 |
11 645,3 |
41,9 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
35,4 |
49,9 |
| Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан |
0401 |
554,9 |
277,4 |
50,0 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
5,0 |
0,0
|
0,0 |
| Благоустройство |
0503 |
68 236,0 |
28 056,2 |
41,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
56,0 |
18,0 |
32,1 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования |
0709 |
440,0 |
140,0 |
31,8 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
250,0 |
30,0 |
12,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге |
0709 |
245,0 |
235,0 |
95,9 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0709 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
10 400,0 |
5 857,7 |
56,3 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
1 636,5
|
578,6 |
35,4 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
0804 |
345,0 |
0,0
|
0,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1001 |
158,8 |
65,9 |
41,5 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
20 051,0 |
8 930,4 |
44,5 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
500,0 |
200,0 |
40,0 |
| Средства массовой информации |
1202 |
630,0 |
252,6 |
40,1 |
| Итого расходов |
136 914,5 |
58 534,7 |
42,8 |
|
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 26 человек. Расходы на заработную плату в 1 полугодии 2018 года составили 7412,5 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда 2611,9 тыс.рублей