Предварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2018 год
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово утвержден Решением Муниципального Совета от 19.12.2017 № 02-03/18.
В ходе исполнения бюджета в течение 2018 года в утвержденный бюджет были внесены изменения.
Общие характеристики исполнения местного бюджета за 2018 год:
| Наименование показателя |
2018 год (утвержденный бюджет) |
2018 год (исполненный бюджет) |
% исполнения |
| Доходы |
127 265,0 |
130 258,9 |
102,4 |
| Расходы |
140 736,2 |
139 438,2 |
99,1 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | — 13 471,2 |
— 9 179,3 |
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2018 год |
Исполнено на 01.01.2019 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
127 265,0 |
130 258,9 |
102,4 |
| Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения |
61 429,5 |
62 566,6 |
101,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
24 010,0 |
24 850,5 |
103,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
3 500,0 |
4 793,4 |
137,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
12 312,0 |
12 311,5 |
100,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2 828,0 |
3 057,7 |
108,1 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
23 185,5 |
22 679,2 |
97,8 |
| Субвенции |
23 185,5 |
22 679,2 |
97,8 |
Из поступивших в местный бюджет доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 107,6 млн рублей, что составило 82,6 % в структуре доходов бюджета, и безвозмездные поступления — 22,7 млн.рублей или 17,4% от общей суммы доходов.
Основным источником собственных доходов в 2018 году был налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 62,6 млн рублей (удельный вес 58,2% от собственных доходов).
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2018 год |
Исполнено на 01.01.2019 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям | |||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
5 358,3 |
5 132,6 |
95,7 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
27 818,2 |
27 620,0 |
99,2 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
70,8 |
99,7 |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
0401 |
554,9 |
550,6 |
99,2 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
5,0 |
5,0
|
100,0 |
| Благоустройство |
0503 |
73 111,0 |
72 782,8 |
99,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования |
0709 |
440,0 |
440,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге |
0709 |
245,0 |
235,0 |
95,9 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0709 |
195,0 |
195,0 |
100,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
10 722,0 |
10 661,8 |
99,4 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
1 423,5
|
1 423,4 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
0804 |
345,0 |
345,0
|
100,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
158,8 |
158,2 |
100,0 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
19 083,5 |
18 627,8 |
97,6 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
| Средства массовой информации |
1202 |
520,0 |
505,2 |
97,2 |
| Итого расходов |
140 736,2 |
139 438,2 |
99,1 |
|
Приоритетным направлением в работе Местной Администрации в 2018 году являлось благоустройство территории муниципального образования. На благоустройство территории муниципального образования из местного бюджета было израсходовано 72782,8 тыс. руб, что составляет 52,2 % от всех расходов.
Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались.
Средства резервного фонда Местной Администрации в 2018 году не расходовались.
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 29 человек. Расходы на заработную плату за 2018 год составили 18 101,3 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда 5 661,9 тыс. рублей.