Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования МО Юнтолово за 1 квартал 2019 года
Бюджет муниципального образования на 2019 год утвержден Решением Муниципального Совета от 13.12.2018 № 02-03/22.
В ходе исполнения бюджета в течение 1 квартала 2019 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 110 957,0 тыс.рублей
Расходы 141 834,5 тыс.рублей
Дефицит 30 877,5 тыс.рублей
| Наименование |
Утверждено по бюджету на 2019 год |
Исполнено за 1 квартал 2019 года |
| Доходы |
110957,0 |
23524,8 |
| Расходы |
141834,5 |
16183,2 |
| Дефицит (-), профицит (+) |
-30877,5 |
7341,6 |
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.04.2019 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
110957,0 |
23524,8 |
21,2 |
| Налоги на совокупный доход |
83240,0 |
17374,3 |
20,9 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2391,0 |
930,5 |
38,9 |
| Прочие неналоговые доходы |
6,9 |
0,0 |
0 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
24819,1 |
5220,0 |
21,0 |
| Дотации |
650,6 |
0,0 |
0,0 |
| Субвенции |
24168,5 |
5220,0 |
21,0 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.04.2019 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям |
|||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
5721,6 |
917,5 |
16,0 |
| Избирательная комиссия | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
6320,0 |
0,0 |
0,0 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
30273,3 |
5005,7 |
16,5 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
0,0 |
0,0 |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
0401 |
685,5 |
0,0 |
0,0 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
10,0 |
0,0
|
0,0 |
| Благоустройство |
0503 |
60485,0 |
604,6 |
10,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
90,0 |
20,0 |
0,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования |
0709 |
395,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
625,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0709 |
496,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0709 |
215,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
0709 |
200,0 |
0,0
|
0,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
10510,0 |
4561,5 |
43,4 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
3762,7
|
608,2 |
16,2 |
| Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |
0804 |
355,0 |
0,0 |
0,0 |
| Пенсионное обеспечение |
1001 |
208,4 |
0,0 |
0,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
158,2 |
26,4 |
16,7 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
19892,8 |
4339,5 |
21,8 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
| Средства массовой информации |
1202 |
710,0 |
99,8 |
14,1 |
| Итого расходов |
141834,5 |
16183,2 |
11,4 |
|
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 30 человек. Расходы на заработную плату в 1 квартале 2019 года составили 3246,8 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 988,9 тыс.рублей.