Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования МО Юнтолово за 9 месяцев 2019 года
Бюджет муниципального образования на 2019 год утвержден Решением Муниципального Совета от 13.12.2018 № 02-03/22.
Основные плановые показатели бюджета:
Доходы 110 957,0 тыс.рублей
Расходы 145 984,5 тыс.рублей
Дефицит 35 027,5 тыс.рублей
По итогам 9 месяцев исполнение бюджета составило:
Доходы 87 626,8 тыс.рублей
Расходы 89 778,6 тыс.рублей
Профицит 2 151,8 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс.рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.10.2019 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
110957,0 |
87626,8 |
79,0 |
| Налоги на совокупный доход |
83240,0 |
67394,2 |
81,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2391,0 |
2550,7 |
106,7 |
| Прочие неналоговые доходы |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
24819,1 |
17675,0 |
71,2 |
| Дотации |
650,6 |
487,8 |
75,0 |
| Субвенции |
24168,5 |
17187,2 |
71,1 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2019 год |
Исполнено на 01.10.2019 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям |
|||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
5721,6 |
3669,8 |
64,1 |
| Избирательная комиссия | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
7010,0 |
7010,0 |
100,0 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
30544,5 |
20599,1 |
67,4 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
35,4 |
49,9 |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
0401 |
685,5 |
679,3 |
99,1 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
10,0 |
7,9
|
79,0 |
| Благоустройство |
0503 |
61088,8 |
29682,0 |
48,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
62,8 |
62,8 |
100,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования |
0709 |
386,0 |
140,0 |
36,3 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
624,0 |
600,8 |
96,3 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0709 |
496,0 |
248,0 |
50,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0709 |
215,0 |
31,2 |
14,5 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
0709 |
200,0 |
100,0
|
50,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
13631,1 |
8954,6 |
65,7 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
3168,8
|
2860,4 |
90,3 |
| Ведомственная целевая программа участия в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |
0804 |
350,0 |
350,0 |
100,0 |
| Пенсионное обеспечение |
1001 |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
225,6 |
105,4 |
46,7 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
19892,8 |
13747,8 |
69,1 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
750,0 |
483,8 |
64,5 |
| Средства массовой информации |
1202 |
710,0 |
410,3 |
57,8 |
| Итого расходов |
145984,5 |
89778,6 |
61,5 |
|
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 29 человек. Расходы на заработную плату за 9 месяцев 2019 года составили 19686,8 тыс.рублей. Начисления на выплаты по оплате труда — 5945,4 тыс.рублей.