Предварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2016 год.
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово утвежден Решением Муниципального Совета от 10.12.2015 № 02-03/25.
В ходе исполнения бюджета в течение 2016 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 126 255,9 тыс.рублей
Расходы 123 130,9 тыс.рублей
Профицит 3 125,0 тыс.рублей
По предварительным итогам исполнение бюджета составило:
Доходы 132 446,2 тыс.рублей
Расходы 122 922,6 тыс.рублей
Профицит 9 523,6 тыс.рублей
Исполнение бюджета по доходам.
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2016 год |
Исполнено на 01.01.2017 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
126 255,9 |
132 446,2 |
104,9 |
| Налоги на совокупный доход |
55 402,0 |
58 530,6 |
105,6 |
| Налог на имущество |
48 900,0 |
51 148,4 |
104,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
207,7 |
336,5 |
162,0 |
| Прочие неналоговые доходы |
313,0 |
312,8 |
99,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 703,4 |
2 400,0 |
140,9 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
19 729,8 |
19 717,9 |
99,9 |
| Субвенции |
19 729,8 |
19 717,9 |
99,9 |
Исполнение бюджета по расходам.
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2016 год |
Исполнено на 01.01.2017 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям | |||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
4 542,1 |
4 541,1 |
100,0 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
25 114,5 |
25 019,6 |
99,6 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
70,8 |
99,7 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
9,0 |
9,0
|
100,0 |
| Благоустройство |
0503 |
67 170,7 |
67 142,7 |
100,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
18,4 |
18,4 |
100,0 |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории муниципального образования
|
0707 |
218,5 |
218,5 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0707 |
260,0 |
260,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
|
0707 |
230,0 |
230,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0707 |
147,0 |
147,0 |
100,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
7 044,0 |
7 040,7 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
1 615,0
|
1 614,6 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
0804 |
201,0 |
130,2
|
64,8 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
120,0 |
119,4 |
99,5 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
15 666,7 |
15 657,7 |
99,9 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
350,0 |
350,0 |
100,0 |
| Средства массовой информации |
1202 |
353,0 |
353,0 |
100,0 |
| Итого расходов |
123 130,9 |
122 922,6 |
99,8 |
|
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 26 человек. Расходы на заработную плату за 2016
год составили 16 312,6 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда
4 754,0 тыс. рублей.