Предварительные итоги исполнения бюджета МО МО Юнтолово за 2017 год
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово утвержден Решением Муниципального Совета от 14.12.2016 № 02-03/22.
В ходе исполнения бюджета в течение 2017 года в утвержденный бюджет были внесены изменения, с учетом которых основные плановые показатели бюджета составили:
Доходы 147 023,8 тыс.рублей
Расходы 133 587,1 тыс.рублей
Профицит 13 436,7 тыс.рублей
Общие характеристики исполнения местного бюджета за 2017 год:
| Наименование показателя |
2017 год (утвержденный бюджет) |
2017 год (исполненный бюджет) |
% исполнения |
| Доходы |
147 023,8 |
158 620,1 |
107,9 |
| Расходы |
133 587,1 |
130 894,6 |
98,0 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | + 13 436,7 |
+ 27 725,5 |
— |
Исполнение бюджета по доходам
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено на 01.01.2018 год |
|
|
сумма |
в % |
||
| Доходы, всего |
147 023,8 |
158 620,1 |
107,9 |
| Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения |
92 842,0 |
100 591,5 |
108,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
20 010,0 |
22 372,8 |
111,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
5 489,0 |
5 971,1 |
108,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2 581,7 |
3 646,6 |
141,3 |
| Безвозмездные поступления, в том числе; |
23 101,1 |
22 023,0 |
95,3 |
| Субвенции |
23 101,1 |
22 023,0 |
95,3 |
Из поступивших в местный бюджет доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 136,6 млн рублей, что составило 86% в структуре доходов бюджета, и безвозмездные поступления — 22 млн.рублей или 14% от общей суммы доходов.
Основным источником собственных доходов в 2017 году был налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 100,6 млн рублей (удельный вес 63,4% от собственных доходов).
Исполнение бюджета по расходам
(тыс. рублей)
|
Наименования показателя |
Раздел |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено на 01.01.2018 год |
|
|
сумма |
% к годовым назначениям | |||
| Муниципальный Совет | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
4 315,8 |
4 256,0 |
98,6 |
| Местная Администрация | ||||
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
27 649,0 |
27 461,9 |
99,3 |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
71,0 |
70,8 |
99,7 |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
0401 |
175,9 |
174,1 |
99,4 |
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
0412 |
5,0 |
5,0
|
100,0 |
| Благоустройство |
0503 |
64 199,9 |
63 049,6 |
98,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
40,0 |
38,5 |
96,3 |
| Ведомственная целевая программа участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
0709 |
250,0 |
249,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге |
0709 |
220,0 |
220,0 |
100,0 |
| Ведомственная целевая программа участия в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования |
0709 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
| Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
0801 |
13 855,0 |
13 613,8 |
98,3 |
| Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
0804 |
2 100,0
|
2 075,2 |
98,8 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
165,0 |
162,2 |
98,2 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
19 016,0 |
18 008,7 |
94,7 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
1101 |
460,0 |
456,0 |
99,1 |
| Средства массовой информации |
1202 |
534,5 |
527,9 |
98,9 |
| Итого расходов |
133 587,1 |
130 894,9 |
98,0 |
|
Приоритетным направлением в работе Местной Администрации в 2017 году являлось благоустройство территории муниципального образования. На благоустройство территории муниципального образования из местного бюджета было израсходовано 63049,6 тыс. руб, что составляет 48,5 % от всех расходов.
Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные заимствования не производились. Бюджетные кредиты не предоставлялись, не получались.
Средства резервного фонда Местной Администрации в 2017 году не расходовались.
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 27 человек. Расходы на заработную плату за 2017 год составили 18 159,0 тыс. рублей. Начисления на выплаты по оплате труда 5 770,2 тыс. рублей.